| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH  |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /2021/357 |
Materská škola - Óvoda |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
Plyn, vyúčtovanie 2021 |
4961.26 |
25.01.2022 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /0033/23 |
Materská škola - Óvoda |
ZSE Energia, a.s. |
Elektrina, Tri Vody, 1/2023 |
4235.98 |
11.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /0071/23 |
Materská škola - Óvoda |
HAPPY KIDS, s.r.o. |
Plavecký kurz 3/2023 |
3564.00 |
06.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
OBJ/2023/033 |
Materská škola - Óvoda |
HAPPY KIDS s.r.o. |
Plavecký kurz od 20.3.2023 do |
3564.00 |
24.03.2023 |
Objednávka |
|
|
| 5 |
FD /0049/23 |
Materská škola - Óvoda |
ZSE Energia, a.s. |
Elektrina, Tri Vody, 2/2023 |
3014.95 |
16.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0093/23 |
Materská škola - Óvoda |
ZSE Energia, a.s. |
Elektrina, Tri Vody, 3/2023 |
2939.47 |
06.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
OBJ/2023/106 |
Materská škola - Óvoda |
BENJAMÍN, s.r.o. |
Didaktické pomôcky |
2750.75 |
11.10.2023 |
Objednávka |
|
|
| 8 |
FD /0014/23 |
Materská škola - Óvoda |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
Plyn 1/2023 |
2569.00 |
16.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0043/23 |
Materská škola - Óvoda |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
Plyn 2/2023 |
2569.00 |
11.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0080/23 |
Materská škola - Óvoda |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
Plyn 4/2023 |
2569.00 |
06.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0107/23 |
Materská škola - Óvoda |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
Plyn 5/2023 |
2569.00 |
06.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0141/23 |
Materská škola - Óvoda |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
Plyn 6/2023 |
2569.00 |
11.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0177/23 |
Materská škola - Óvoda |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
Plyn 7/2023 |
2569.00 |
22.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0206/23 |
Materská škola - Óvoda |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
Plyn 8/2023 |
2569.00 |
17.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0230/23 |
Materská škola - Óvoda |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
Plyn 9/2023 |
2569.00 |
16.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0251/23 |
Materská škola - Óvoda |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
Plyn 10/2023 |
2569.00 |
19.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0312/23 |
Materská škola - Óvoda |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
Plyn 11/2023 |
2569.00 |
11.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0334/23 |
Materská škola - Óvoda |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
Plyn 12/2023 |
2569.00 |
16.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /0010/22 |
Materská škola - Óvoda |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
Plyn, L. Svobodu 22, Nám. 1 Má |
2496.00 |
22.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /0025/22 |
Materská škola - Óvoda |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
Plyn, L. Svobodu 22, Nám. 1 Má |
2496.00 |
22.02.2022 |
Faktúra |
|
|
